Fornecedor

BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

CNPJ 63.659.975/0001-46

O valor é o contratado (valor global do contrato), não o que já foi pago. O pagamento aparece na execução do orçamento e nem sempre é igual. Só aparecem os contratos que o órgão publicou no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). A publicação passou a ser obrigatória para todos os entes aos poucos, entre 2021 e 2024; contratos fora do PNCP não aparecem aqui.

Contratos por ano

Ver como tabela

Valor contratado por ano com todos os entes
Item	Valor contratado
2026	R$ 87.564 (22 contratos)

Com quem contratou

Valor contratado com cada ente
Item	Valor contratado
Buriti AlegreR$ 32 · 1 contratos	R$ 32 · 1 contratos
Campo Alegre de GoiásR$ 2.134 · 13 contratos	R$ 2.134 · 13 contratos
CatalãoR$ 9.500 · 1 contratos	R$ 9.500 · 1 contratos
InhumasR$ 13.272 · 2 contratos	R$ 13.272 · 2 contratos
MineirosR$ 11.177 · 3 contratos	R$ 11.177 · 3 contratos
PirenópolisR$ 31.850 · 1 contratos	R$ 31.850 · 1 contratos
PontalR$ 19.600 · 1 contratos	R$ 19.600 · 1 contratos

Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA,RODO,FLANELA), MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS.
Valor contratado
R$ 111,82
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
29/09/2026
Como foi contratado
Pregão - Eletrônico
Categoria
Compras
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA,FLANELA), MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS.
Valor contratado
R$ 60,85
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
29/09/2026
Como foi contratado
Pregão - Eletrônico
Categoria
Compras
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (ESCOVA,RODO,FLANELA), MANUTENÇÃO DO D.M.E.R., DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, EM ANEXOS.
Valor contratado
R$ 155,20
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
29/09/2026
Como foi contratado
Pregão - Eletrônico
Categoria
Compras
ConsumoPedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01901/26Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bandeiras oficiais, mastros e acessórios de protocolo, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, visando à utilização em eventos esportivos, cerimônias oficiais, solenidades, ações institucionais e decoração de espaços públicos municipais.Kits de bandeiras para as Escolas Municipais e Secretaria de Ensino.
Valor contratado
R$ 19,6 mil
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
16/09/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA DEMOP
Valor contratado
R$ 31,50
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
21/08/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INHUMAS.
Valor contratado
R$ 1,3 mil
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
19/08/2026
Como foi contratado
Pregão - Eletrônico
Categoria
Compras
CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CASA DE APOIO AO MINEIRENSE EM GOIANIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 034/2026, PROCESSO 2026030033
Valor contratado
R$ 10,8 mil
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
18/08/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA,ESCOVA ROUPAS) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2026 EM ANEXOS.
Valor contratado
R$ 101,85
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
13/08/2026
Como foi contratado
Pregão - Eletrônico
Categoria
Compras
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS ERGONOMICO NO TERMOS DO IC N° 000120.2024.18.003/6- MPT
Valor contratado
R$ 31,9 mil
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
11/08/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INHUMAS.
Valor contratado
R$ 12 mil
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
07/08/2026
Como foi contratado
Pregão - Eletrônico
Categoria
Compras
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2026, ARP. 014/2026, PROCESSO 2025075183.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS ITENS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NA SEDE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, SETOR MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016 OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO, EM ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TERA O PRAZO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS PRODUTOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO;CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, ACOMPANHADO DAS FATURAS E DOCUMENTOS FISCAIS CORRELATOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
Valor contratado
R$ 198,00
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
04/08/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO ELETRONICO 004/2026, ARP. 014/2026, PROCESSO 2025075183.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS ITENS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NA SEDE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, SETOR MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016 OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO, EM ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO, DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE TERA O PRAZO DE 3 (TRES) DIAS UTEIS PARA EXAMINAR OS PRODUTOS ENTREGUES, VISANDO AVALIAR SUAS CARACTERISTICAS (QUANTIDADE E ESPECIFICACOES), E INFORMAR A CONTRATADA DO ACEITE OU EVENTUAL SUBSTITUICAO DO(S) OBJETO(S) ENTREGUE(S) EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, EXCETO QUANDO O ACEITE DEPENDER DE LAUDO OU PARECER TECNICO;CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, ACOMPANHADO DAS FATURAS E DOCUMENTOS FISCAIS CORRELATOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: A ARP DECORRENTE DESTE TERMO DEVERA SER EXECUTADA FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI N. 14.133/2021 E DECRETOS MUNICIPAIS N. 03 E 04, AMBOS DE JANEIRO DE 2024, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
Valor contratado
R$ 198,00
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
04/08/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA), EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CEMEI MANOELA ROSA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO.
Valor contratado
R$ 71,40
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
03/08/2026
Como foi contratado
Pregão - Eletrônico
Categoria
Compras
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA), EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. DONA NILDA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO.
Valor contratado
R$ 95,20
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
03/08/2026
Como foi contratado
Pregão - Eletrônico
Categoria
Compras
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA) PARA MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2026, CONFORME ANEXOS.
Valor contratado
R$ 11,90
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
03/08/2026
Como foi contratado
Pregão - Eletrônico
Categoria
Compras
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA), EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. FRANCISCA MARIANA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO.
Valor contratado
R$ 23,80
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
03/08/2026
Como foi contratado
Pregão - Eletrônico
Categoria
Compras
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA), EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LIBERDADE, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO.
Valor contratado
R$ 23,80
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
03/08/2026
Como foi contratado
Pregão - Eletrônico
Categoria
Compras
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE TARJETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº025/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2026, CONFORME ANEXOS.
Valor contratado
R$ 1,4 mil
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
03/08/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (RODO), EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - CRECHE MARIA APARECIDA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO.
Valor contratado
R$ 16,58
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
03/08/2026
Como foi contratado
Pregão - Eletrônico
Categoria
Compras
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA), EM MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ESCOLA M. LUIZ FAVA, DECORRENTE DO PREGÃO N°018/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°019/2026, COMPROVANTE EM ANEXO.
Valor contratado
R$ 14,28
Fornecedor
BUENO PRADO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Assinatura
03/08/2026
Como foi contratado
Pregão - Eletrônico
Categoria
Compras