Fornecedor
DESK CLEAR COMERCIO LTDA
CNPJ 49.695.571/0001-87
O valor é o contratado (valor global do contrato), não o que já foi pago. O pagamento aparece na execução do orçamento e nem sempre é igual. Só aparecem os contratos que o órgão publicou no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). A publicação passou a ser obrigatória para todos os entes aos poucos, entre 2021 e 2024; contratos fora do PNCP não aparecem aqui.
Contratos por ano
Ver como tabela
| Item | Valor contratado |
|---|---|
| 2026 | R$ 162.948 (8 contratos) |
Com quem contratou
| Item | Valor contratado |
|---|---|
| NatalR$ 140.014 · 2 contratos | R$ 140.014 · 2 contratos |
| UniãoR$ 22.934 · 6 contratos | R$ 22.934 · 6 contratos |
Contratos
Aquisição de material de limpeza (utensílios/equipamentos e suporte).
- Valor contratado
- R$ 138 mil
- Fornecedor
- DESK CLEAR COMERCIO LTDA
- Assinatura
- 06/10/2026
- Como foi contratado
- Modalidade ainda não coletada
- Categoria
- Compras
- Valor contratado
- R$ 14,4 mil
- Fornecedor
- DESK CLEAR COMERCIO LTDA
- Assinatura
- 26/08/2026
- Como foi contratado
- Pregão - Eletrônico
- Categoria
- Compras
- Valor contratado
- R$ 2,4 mil
- Fornecedor
- M DE L M BERREZA COMERCIO
- Assinatura
- 12/08/2026
- Como foi contratado
- Modalidade ainda não coletada
- Categoria
- Compras
- Valor contratado
- R$ 120,00
- Fornecedor
- DESK CLEAR COMERCIO LTDA
- Assinatura
- 12/08/2026
- Como foi contratado
- Pregão - Eletrônico
- Categoria
- Compras
- Valor contratado
- R$ 2,1 mil
- Fornecedor
- DESK CLEAR COMERCIO LTDA
- Assinatura
- 12/08/2026
- Como foi contratado
- Pregão - Eletrônico
- Categoria
- Compras
SM 20949/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.33
- Valor contratado
- R$ 5,1 mil
- Fornecedor
- DESK CLEAR COMERCIO LTDA
- Assinatura
- 10/08/2026
- Como foi contratado
- Pregão - Eletrônico
- Categoria
- Compras
SM 18014/2026 UNIDADE DE CUSTO 11.00.00.47.18
- Valor contratado
- R$ 426,00
- Fornecedor
- DESK CLEAR COMERCIO LTDA
- Assinatura
- 10/07/2026
- Como foi contratado
- Pregão - Eletrônico
- Categoria
- Compras
SM 13161/2026 UNIDADE DE CUSTO 19.05
- Valor contratado
- R$ 730,00
- Fornecedor
- M DE L M BEZERRA COMERCIO
- Assinatura
- 28/05/2026
- Como foi contratado
- Pregão - Eletrônico
- Categoria
- Compras

