Fornecedor

POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA

CNPJ 37.722.924/0001-01

O valor é o contratado (valor global do contrato), não o que já foi pago. O pagamento aparece na execução do orçamento e nem sempre é igual. Só aparecem os contratos que o órgão publicou no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). A publicação passou a ser obrigatória para todos os entes aos poucos, entre 2021 e 2024; contratos fora do PNCP não aparecem aqui.

Contratos por ano

Ver como tabela

Valor contratado por ano com todos os entes
Item	Valor contratado
2026	R$ 178.081 (17 contratos)

Com quem contratou

Valor contratado com cada ente
Item	Valor contratado
AmazonasR$ 60.236 · 4 contratos	R$ 60.236 · 4 contratos
ManausR$ 44.430 · 3 contratos	R$ 44.430 · 3 contratos
UniãoR$ 73.415 · 10 contratos	R$ 73.415 · 10 contratos

Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPO TRILHO, MARCADOR DE PÁGINA, BLOCOS DE RECADO TIPO POSTIT E TESOURAS) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO SUHAB, CONF. PARECER Nº 1685/26-PROJUR/SUHAB.
Valor contratado
R$ 8 mil
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
29/09/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
2026NECT_26AT0068_AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90008/26 SEUS ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/26-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATÉ 08/04/2027. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 855422. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
Valor contratado
R$ 1,2 mil
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
23/09/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
2026NECT_26AT0068_AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90008/26 SEUS ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/26-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATÉ 08/04/2027. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 855422. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
Valor contratado
R$ 65,00
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
23/09/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
Aquisição de materiais de expediente, mediante utilização das Atas de Registro de Preços relacionadas abaixo, destinadas ao atendimento das necessidades administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania -\r\nSEJUSC e de suas demais unidades.
Valor contratado
R$ 398,50
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
22/09/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
2026NECT 26AT0111 _ AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO (CESTO, FITA) CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N. 90024/2026 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE-AM Nº 111/2026. VALIDADE DA ATA ATE 04/09/2027. VALOR DO EMPENHO CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 854284. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
Valor contratado
R$ 8 mil
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
21/09/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
2026NECT 26AT0111 _ AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (QUADRO BRANCO, RELOGIO DE PAREDE) CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N. 90024/2026 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS TRE-AM Nº 111/2026. VALIDADE DA ATA ATE 04/09/2027. VALOR DO EMPENHO CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 0000847557. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
Valor contratado
R$ 1,3 mil
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
17/09/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
Aquisição de material de consumo do tipo descartáveis copo de 200ml, mediante utilização das Atas de Registro de Preços relacionadas abaixo, destinadas ao atendimento das necessidades administrativas da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania - SEJUSC e de suas demais unidades, observadas as especificações, quantitativos, preços registrados e demais condições estabelecidas nos respectivos instrumentos:
Valor contratado
R$ 31,1 mil
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
11/09/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
ITEM COMPRA: 00015 - SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR BRANCO LEITOSO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM SIMBOLOGIA DE SUBSTANCIA INFECTANTE, NORMAS TECNICAS NBR 7500, NBR 9191, MATERIAL POLIETILENO
Valor contratado
R$ 3,2 mil
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
26/08/2026
Como foi contratado
Pregão - Eletrônico
Categoria
Compras
1.1 Por força deste CONTRATO à CONTRATADA obriga-se a prestar o fornecimento de 4000 (quatro mil) pacotes de 100 unidades de COPO DESCARTÁVEL, para água, de material plástico, com capacidade de 200 ml, de cor branca, em conformidade com as normas da ABNT, conforme Termo de Referência e a Proposta, constantes do PROCESSO, os quais passam a integrar o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos.\r\n1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, Termo de Referência, Proposta do Contratado e eventuais anexos dos documentos mencionados, independentemente de transcrição.\r\n
Valor contratado
R$ 20,7 mil
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
19/08/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
Eventual aquisição de material de proteção e segurança - Capacete de Segurança, Tipo II, Classe B, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração e Gestão - SEMAD.
Valor contratado
R$ 180,00
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
12/08/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
Valor contratado
R$ 19,7 mil
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
30/07/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE ENSINO DO CAMPUS LABREA.
Valor contratado
R$ 1,9 mil
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
23/06/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
Aquisição de material de proteção e segurança (cinturão abdominal lombar e calçado de segurança), para atender às necessidades da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil – SEPDEC.
Valor contratado
R$ 14,3 mil
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
19/06/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE ENSINO DO IFAM CAMPUS LABREA.
Valor contratado
R$ 976,52
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
19/05/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE ENSINO DO IFAM CAMPUS LABREA.
Valor contratado
R$ 3,6 mil
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
19/05/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CAMA, E BANHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSIS E A BALSA (FLUTUANTE). PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, CUJO O DSEI ARS É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N 90007/2025.
Valor contratado
R$ 33,6 mil
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
12/05/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
Aquisição de sacola plástica para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura de Manaus
Valor contratado
R$ 30 mil
Fornecedor
POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
Assinatura
11/05/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras