Fornecedor

POSTO MOREIRALTDA

CNPJ 06.050.724/0001-26

O valor é o contratado (valor global do contrato), não o que já foi pago. O pagamento aparece na execução do orçamento e nem sempre é igual. Só aparecem os contratos que o órgão publicou no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). A publicação passou a ser obrigatória para todos os entes aos poucos, entre 2021 e 2024; contratos fora do PNCP não aparecem aqui.

Contratos por ano

Ver como tabela

Valor contratado por ano com todos os entes
Item	Valor contratado
2023	R$ 768 (2 contratos)
2026	R$ 4.026.819 (14 contratos)

Com quem contratou

Valor contratado com cada ente
Item	Valor contratado
DamianópolisR$ 4.021.562 · 3 contratos	R$ 4.021.562 · 3 contratos
Divinópolis de GoiásR$ 768 · 2 contratos	R$ 768 · 2 contratos
Nova RomaR$ 5.257 · 11 contratos	R$ 5.257 · 11 contratos

Contratos

Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, diesel S500 e diesel S10), por meio de postos de abastecimento.
Valor contratado
R$ 1,27 milhão
Fornecedor
POSTO MOREIRALTDA
Assinatura
31/07/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, diesel S500 e diesel S10), por meio de postos de abastecimento.
Valor contratado
R$ 579 mil
Fornecedor
POSTO MOREIRALTDA
Assinatura
31/07/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis (gasolina comum, etanol, diesel S500 e diesel S10), por meio de postos de abastecimento.
Valor contratado
R$ 2,18 milhões
Fornecedor
POSTO MOREIRALTDA
Assinatura
31/07/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17130 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
Valor contratado
R$ 128,80
Fornecedor
POSTO MOREIRA- EIRELI
Assinatura
06/07/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17062 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
Valor contratado
R$ 977,09
Fornecedor
POSTO MOREIRA- EIRELI
Assinatura
06/07/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17190 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
Valor contratado
R$ 168,43
Fornecedor
POSTO MOREIRA- EIRELI
Assinatura
06/07/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17131 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
Valor contratado
R$ 396,52
Fornecedor
POSTO MOREIRA- EIRELI
Assinatura
06/07/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17189 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
Valor contratado
R$ 367,68
Fornecedor
POSTO MOREIRA- EIRELI
Assinatura
06/07/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17063 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
Valor contratado
R$ 572,54
Fornecedor
POSTO MOREIRA- EIRELI
Assinatura
06/07/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17064 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
Valor contratado
R$ 532,54
Fornecedor
POSTO MOREIRA- EIRELI
Assinatura
01/07/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17132 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
Valor contratado
R$ 631,54
Fornecedor
POSTO MOREIRA- EIRELI
Assinatura
01/07/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17129 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
Valor contratado
R$ 726,96
Fornecedor
POSTO MOREIRA- EIRELI
Assinatura
11/06/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17065 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
Valor contratado
R$ 383,70
Fornecedor
POSTO MOREIRA- EIRELI
Assinatura
09/06/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Serviços
EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16860 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO EM DESLOCAMENTO PELA BR 020. CONSOANTE DOC ANEXO.
Valor contratado
R$ 371,35
Fornecedor
POSTO MOREIRA- EIRELI
Assinatura
02/06/2026
Como foi contratado
Modalidade ainda não coletada
Categoria
Compras
DESPESA COM AQUISICAO DE 8,57 (OITO LITROS E CINQUENTA E SETE CENTILITROS) DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 034/2023 E ORDENS DE COMPRAS Nº 614/2023, ANEXOS.
Valor contratado
R$ 60,01
Fornecedor
POSTO MOREIRA- EIRELI
Assinatura
25/04/2023
Como foi contratado
Dispensa
Categoria
Compras
DESPESA COM AQUISICAO DE 101,16 (CENTO E UM LITROS E DEZESSEIS CENTILITROS) DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO Nº 029/2023 E ORDEM DE COMPRAS Nº 611/2023, ANEXOS.
Valor contratado
R$ 708,18
Fornecedor
POSTO MOREIRA- EIRELI
Assinatura
05/04/2023
Como foi contratado
Dispensa
Categoria
Compras