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SAUDE DE FORTALEZA - SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.","valorInicial":86630,"valorParcela":86630,"valorGlobal":86630,"valorAcumulado":null,"dataAssinatura":"2026-07-24","dataVigenciaInicio":"2026-07-24","dataVigenciaFim":"2027-07-24","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Controladoria e Ouvidoria Geral do Município"},{"numeroControlePncpCompra":"46189718000179-1-000396/2025","numeroControlePncpAta":"46189718000179-1-000396/2025-000012","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"46189718000179","razaoSocial":"MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS","poderId":"N","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":2123,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:00:52","unidadeOrgao":{"ufNome":"São Paulo","ufSigla":"SP","municipioNome":"Pederneiras","codigoUnidade":"1","nomeUnidade":"PREFEITURA MUNICIPAL 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PROCESSO 23233.011116/2026-83","valorInicial":137.36,"valorParcela":137.36,"valorGlobal":137.36,"valorAcumulado":null,"dataAssinatura":"2026-07-23","dataVigenciaInicio":"2026-07-23","dataVigenciaFim":"2026-12-31","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Contratos.gov.br"},{"numeroControlePncpCompra":"45358249000101-1-000060/2026","numeroControlePncpAta":"45358249000101-1-000060/2026-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"45358249000101","razaoSocial":"MUNICIPIO DE SAO CARLOS","poderId":"N","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":2677,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:00:54","unidadeOrgao":{"ufNome":"São Paulo","ufSigla":"SP","municipioNome":"São Carlos","codigoUnidade":"1","nomeUnidade":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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CONSOANTE DOC ANEXO.","valorInicial":3537.8,"valorParcela":3537.8,"valorGlobal":3537.8,"valorAcumulado":3537.8,"dataAssinatura":"2026-06-18","dataVigenciaInicio":"2026-06-18","dataVigenciaFim":"2026-06-18","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Megasoft Informática"},{"numeroControlePncpCompra":"11692044000146-1-000019/2025","numeroControlePncpAta":"11692044000146-1-000019/2025-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"11692044000146","razaoSocial":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA","poderId":"E","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":115,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:31","unidadeOrgao":{"ufNome":"Goiás","ufSigla":"GO","municipioNome":"Nova Roma","codigoUnidade":"13","nomeUnidade":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","codigoIbge":"5214903"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"3860","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:31","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:31","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"70921","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"27634076000125","nomeRazaoSocialFornecedor":"REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA","numeroControlePNCP":"11692044000146-2-000115/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16694 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.","valorInicial":3958,"valorParcela":3958,"valorGlobal":3958,"valorAcumulado":3958,"dataAssinatura":"2026-06-18","dataVigenciaInicio":"2026-06-18","dataVigenciaFim":"2026-06-18","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Megasoft Informática"},{"numeroControlePncpCompra":"07954605000160-1-000321/2026","numeroControlePncpAta":"07954605000160-1-000321/2026-000004","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"07954605000160","razaoSocial":"MUNICIPIO DE FORTALEZA","poderId":"N","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":719,"dataAtualizacao":"2026-09-30T09:01:01","unidadeOrgao":{"ufNome":"Ceará","ufSigla":"CE","municipioNome":"Fortaleza","codigoUnidade":"25901","nomeUnidade":"Fundo Municipal de Saúde","codigoIbge":"2304400"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"337/2026","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:32","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-30T09:01:01","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":1,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":1,"nome":"Contrato (termo inicial)"},"numeroContratoEmpenho":"28014","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"59661627000136","nomeRazaoSocialFornecedor":"MAISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA","numeroControlePNCP":"07954605000160-2-000719/2026","categoriaProcesso":{"id":8,"nome":"Serviços"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"P232524/2026 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO AQUISICOES FUTURAS E EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS ESCETAMINA E OUTROS INJETAVEIS, PARA ATENDER  À  DEMANDA  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DA  SAUDE  DE  FORTALEZA  -  SMS,  DE  ACORDO  COM  AS  ESPECIFICACOES  E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.","valorInicial":171715,"valorParcela":171715,"valorGlobal":171715,"valorAcumulado":null,"dataAssinatura":"2026-08-01","dataVigenciaInicio":"2026-08-01","dataVigenciaFim":"2027-08-01","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Controladoria e Ouvidoria Geral do Município"},{"numeroControlePncpCompra":"11692044000146-1-000020/2025","numeroControlePncpAta":"11692044000146-1-000020/2025-000001","codigoPaisFornecedor":"BRA","orgaoEntidade":{"cnpj":"11692044000146","razaoSocial":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA","poderId":"E","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":116,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:32","unidadeOrgao":{"ufNome":"Goiás","ufSigla":"GO","municipioNome":"Nova Roma","codigoUnidade":"13","nomeUnidade":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","codigoIbge":"5214903"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"4470","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:32","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:32","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"70922","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"09127187000163","nomeRazaoSocialFornecedor":"CMA - Centro Municipal De Apoio Ltda","numeroControlePNCP":"11692044000146-2-000116/2026","categoriaProcesso":{"id":8,"nome":"Serviços"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 17360 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASA DE APOIO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUN DE SAÚDE DE NOVA ROMA. CONFORME DOC ANEXO.","valorInicial":3000,"valorParcela":3000,"valorGlobal":3000,"valorAcumulado":3000,"dataAssinatura":"2026-06-08","dataVigenciaInicio":"2026-06-08","dataVigenciaFim":"2026-06-08","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Megasoft Informática"},{"numeroControlePncpCompra":"11692044000146-1-000019/2025","numeroControlePncpAta":"11692044000146-1-000019/2025-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"11692044000146","razaoSocial":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA","poderId":"E","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":117,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:34","unidadeOrgao":{"ufNome":"Goiás","ufSigla":"GO","municipioNome":"Nova Roma","codigoUnidade":"13","nomeUnidade":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","codigoIbge":"5214903"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"4547","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:34","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:34","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"70931","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"02520829000140","nomeRazaoSocialFornecedor":"DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA","numeroControlePNCP":"11692044000146-2-000117/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16864 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.","valorInicial":6580,"valorParcela":6580,"valorGlobal":6580,"valorAcumulado":6580,"dataAssinatura":"2026-06-10","dataVigenciaInicio":"2026-06-10","dataVigenciaFim":"2026-06-10","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Megasoft Informática"},{"numeroControlePncpCompra":"11692044000146-1-000019/2025","numeroControlePncpAta":"11692044000146-1-000019/2025-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"11692044000146","razaoSocial":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA","poderId":"E","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":118,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:35","unidadeOrgao":{"ufNome":"Goiás","ufSigla":"GO","municipioNome":"Nova Roma","codigoUnidade":"13","nomeUnidade":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","codigoIbge":"5214903"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"3943","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:35","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:35","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"70994","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"16717062000159","nomeRazaoSocialFornecedor":"BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EIRELI","numeroControlePNCP":"11692044000146-2-000118/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16967 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.","valorInicial":7103.51,"valorParcela":7103.51,"valorGlobal":7103.51,"valorAcumulado":7103.51,"dataAssinatura":"2026-06-10","dataVigenciaInicio":"2026-06-10","dataVigenciaFim":"2026-06-10","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Megasoft Informática"},{"numeroControlePncpCompra":"01612918000154-1-000096/2026","numeroControlePncpAta":null,"codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"01612918000154","razaoSocial":"MUNICIPIO DE ARARICA","poderId":"N","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":105,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:02:33","unidadeOrgao":{"ufNome":"Rio Grande do Sul","ufSigla":"RS","municipioNome":"Araricá","codigoUnidade":"118","nomeUnidade":"Município de Araricá","codigoIbge":"4300877"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"113/2026","informacaoComplementar":"","dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:35","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:02:33","receita":false,"numeroParcelas":10,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":8,"nome":"Outros"},"numeroContratoEmpenho":"167","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"44496216000165","nomeRazaoSocialFornecedor":"MECANICA SAPIRANGA LTDA","numeroControlePNCP":"01612918000154-2-000105/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"credenciamento de pessoas jurídicas especializadas para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da frota do Município de Araricá/RS, compreendendo o fornecimento de mão de obra especializada e, quando necessário, o fornecimento de peças, componentes, acessórios e materiais de reposição, destinados à manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos pertencentes à Administração Municipal.","valorInicial":1313642,"valorParcela":131364.2,"valorGlobal":1313642,"valorAcumulado":null,"dataAssinatura":"2026-09-15","dataVigenciaInicio":"2026-09-15","dataVigenciaFim":"2027-08-06","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Tecnosweb - Tecnologia de Gestão"},{"numeroControlePncpCompra":"11692044000146-1-000019/2025","numeroControlePncpAta":"11692044000146-1-000019/2025-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"11692044000146","razaoSocial":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA","poderId":"E","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":119,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:36","unidadeOrgao":{"ufNome":"Goiás","ufSigla":"GO","municipioNome":"Nova Roma","codigoUnidade":"13","nomeUnidade":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","codigoIbge":"5214903"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"4149","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:35","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:36","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"70995","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"16699864000183","nomeRazaoSocialFornecedor":"SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA","numeroControlePNCP":"11692044000146-2-000119/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16679 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.","valorInicial":1507.5,"valorParcela":1507.5,"valorGlobal":1507.5,"valorAcumulado":1507.5,"dataAssinatura":"2026-06-02","dataVigenciaInicio":"2026-06-02","dataVigenciaFim":"2026-06-02","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Megasoft Informática"},{"numeroControlePncpCompra":"11692044000146-1-000004/2025","numeroControlePncpAta":"11692044000146-1-000004/2025-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"11692044000146","razaoSocial":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA","poderId":"E","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":120,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:37","unidadeOrgao":{"ufNome":"Goiás","ufSigla":"GO","municipioNome":"Nova Roma","codigoUnidade":"13","nomeUnidade":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","codigoIbge":"5214903"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"4908","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:37","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:37","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"71310","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"01692326000190","nomeRazaoSocialFornecedor":"GOIÁS MARTINS EPP","numeroControlePNCP":"11692044000146-2-000120/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17442 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA CIDADE DE URUAÇU/GO. CONSOANTE DOC ANEXO.","valorInicial":740.16,"valorParcela":740.16,"valorGlobal":740.16,"valorAcumulado":740.16,"dataAssinatura":"2026-07-06","dataVigenciaInicio":"2026-07-06","dataVigenciaFim":"2026-07-06","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Megasoft Informática"},{"numeroControlePncpCompra":"11692044000146-1-000004/2025","numeroControlePncpAta":"11692044000146-1-000004/2025-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"11692044000146","razaoSocial":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA","poderId":"E","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":121,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:38","unidadeOrgao":{"ufNome":"Goiás","ufSigla":"GO","municipioNome":"Nova Roma","codigoUnidade":"13","nomeUnidade":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","codigoIbge":"5214903"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"4910","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:37","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:38","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"71311","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"01692326000190","nomeRazaoSocialFornecedor":"GOIÁS MARTINS EPP","numeroControlePNCP":"11692044000146-2-000121/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17443 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA CIDADE DE URUAÇU/GO. CONSOANTE DOC ANEXO.","valorInicial":761.27,"valorParcela":761.27,"valorGlobal":761.27,"valorAcumulado":761.27,"dataAssinatura":"2026-07-06","dataVigenciaInicio":"2026-07-06","dataVigenciaFim":"2026-07-06","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Megasoft Informática"},{"numeroControlePncpCompra":"11692044000146-1-000004/2025","numeroControlePncpAta":"11692044000146-1-000004/2025-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"11692044000146","razaoSocial":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA","poderId":"E","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":122,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:38","unidadeOrgao":{"ufNome":"Goiás","ufSigla":"GO","municipioNome":"Nova Roma","codigoUnidade":"13","nomeUnidade":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","codigoIbge":"5214903"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"4907","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:38","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:38","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"71312","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"01692326000190","nomeRazaoSocialFornecedor":"GOIÁS MARTINS EPP","numeroControlePNCP":"11692044000146-2-000122/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17444 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA CIDADE DE URUAÇU/GO. CONSOANTE DOC ANEXO.","valorInicial":228.94,"valorParcela":228.94,"valorGlobal":228.94,"valorAcumulado":228.94,"dataAssinatura":"2026-07-06","dataVigenciaInicio":"2026-07-06","dataVigenciaFim":"2026-07-06","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Megasoft Informática"},{"numeroControlePncpCompra":"11692044000146-1-000004/2025","numeroControlePncpAta":"11692044000146-1-000004/2025-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"11692044000146","razaoSocial":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA","poderId":"E","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":123,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:39","unidadeOrgao":{"ufNome":"Goiás","ufSigla":"GO","municipioNome":"Nova Roma","codigoUnidade":"13","nomeUnidade":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","codigoIbge":"5214903"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"4906","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:39","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:39","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"71313","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"01692326000190","nomeRazaoSocialFornecedor":"GOIÁS MARTINS EPP","numeroControlePNCP":"11692044000146-2-000123/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17445 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE EM DESLOCAMENTO PELA CIDADE DE URUAÇU/GO. CONSOANTE DOC ANEXO.","valorInicial":513.9,"valorParcela":513.9,"valorGlobal":513.9,"valorAcumulado":513.9,"dataAssinatura":"2026-07-06","dataVigenciaInicio":"2026-07-06","dataVigenciaFim":"2026-07-06","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Megasoft Informática"},{"numeroControlePncpCompra":"11692044000146-1-000019/2025","numeroControlePncpAta":"11692044000146-1-000019/2025-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"11692044000146","razaoSocial":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA","poderId":"E","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":124,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:40","unidadeOrgao":{"ufNome":"Goiás","ufSigla":"GO","municipioNome":"Nova Roma","codigoUnidade":"13","nomeUnidade":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","codigoIbge":"5214903"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"4837","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:40","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:40","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"71335","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"02520829000140","nomeRazaoSocialFornecedor":"DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP.LTDA","numeroControlePNCP":"11692044000146-2-000124/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº16864 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.","valorInicial":308,"valorParcela":308,"valorGlobal":308,"valorAcumulado":308,"dataAssinatura":"2026-07-06","dataVigenciaInicio":"2026-07-06","dataVigenciaFim":"2026-07-06","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Megasoft Informática"},{"numeroControlePncpCompra":"11692044000146-1-000020/2025","numeroControlePncpAta":"11692044000146-1-000020/2025-000001","codigoPaisFornecedor":"BRA","orgaoEntidade":{"cnpj":"11692044000146","razaoSocial":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA","poderId":"E","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":125,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:40","unidadeOrgao":{"ufNome":"Goiás","ufSigla":"GO","municipioNome":"Nova Roma","codigoUnidade":"13","nomeUnidade":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","codigoIbge":"5214903"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"1432","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:40","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:40","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"71344","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"09127187000163","nomeRazaoSocialFornecedor":"CMA - Centro Municipal De Apoio Ltda","numeroControlePNCP":"11692044000146-2-000125/2026","categoriaProcesso":{"id":8,"nome":"Serviços"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS Nº 17906 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASA DE APOIO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUN DE SAÚDE DE NOVA ROMA. CONFORME DOC ANEXO.","valorInicial":3000,"valorParcela":3000,"valorGlobal":3000,"valorAcumulado":3000,"dataAssinatura":"2026-07-06","dataVigenciaInicio":"2026-07-06","dataVigenciaFim":"2026-07-06","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Megasoft Informática"},{"numeroControlePncpCompra":"11692044000146-1-000019/2025","numeroControlePncpAta":"11692044000146-1-000019/2025-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"11692044000146","razaoSocial":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA","poderId":"E","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":126,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:41","unidadeOrgao":{"ufNome":"Goiás","ufSigla":"GO","municipioNome":"Nova Roma","codigoUnidade":"13","nomeUnidade":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","codigoIbge":"5214903"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"3864","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:40","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:41","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"71030","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"43644546000198","nomeRazaoSocialFornecedor":"HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA","numeroControlePNCP":"11692044000146-2-000126/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 16877 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.","valorInicial":10006.85,"valorParcela":10006.85,"valorGlobal":10006.85,"valorAcumulado":10006.85,"dataAssinatura":"2026-06-02","dataVigenciaInicio":"2026-06-02","dataVigenciaFim":"2026-06-02","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Megasoft Informática"},{"numeroControlePncpCompra":"46189718000179-1-000396/2025","numeroControlePncpAta":"46189718000179-1-000396/2025-000011","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"46189718000179","razaoSocial":"MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS","poderId":"N","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":2126,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:41","unidadeOrgao":{"ufNome":"São Paulo","ufSigla":"SP","municipioNome":"Pederneiras","codigoUnidade":"1","nomeUnidade":"PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS","codigoIbge":"3536703"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"6131/2026","informacaoComplementar":"","dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:41","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:41","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"21169","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"00024415000103","nomeRazaoSocialFornecedor":"DISTRIBUIDORA NANCY","numeroControlePNCP":"46189718000179-2-002126/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"Registro de precos de generos alimenticios","valorInicial":9594,"valorParcela":1,"valorGlobal":9594,"valorAcumulado":null,"dataAssinatura":"2026-09-29","dataVigenciaInicio":"2026-09-29","dataVigenciaFim":"2026-09-29","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"SMARAPD INFORMATICA LTDA"},{"numeroControlePncpCompra":"11692044000146-1-000019/2025","numeroControlePncpAta":"11692044000146-1-000019/2025-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"11692044000146","razaoSocial":"FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROMA","poderId":"E","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":127,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:41","unidadeOrgao":{"ufNome":"Goiás","ufSigla":"GO","municipioNome":"Nova Roma","codigoUnidade":"13","nomeUnidade":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE","codigoIbge":"5214903"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"5346","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:41","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:41","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"71590","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"43644546000198","nomeRazaoSocialFornecedor":"HPLUS HOSPITALAR, COMERCIO E SERVICOS LTDA","numeroControlePNCP":"11692044000146-2-000127/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE COMPRAS Nº 17804 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DE SAÚDE. CONSOANTE DOC ANEXO.","valorInicial":9675.42,"valorParcela":9675.42,"valorGlobal":9675.42,"valorAcumulado":9675.42,"dataAssinatura":"2026-07-07","dataVigenciaInicio":"2026-07-07","dataVigenciaFim":"2026-07-07","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Megasoft Informática"},{"numeroControlePncpCompra":"07616162000106-1-000202/2025","numeroControlePncpAta":"07616162000106-1-000202/2025-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"07616162000106","razaoSocial":"MUNICIPIO DE CAUCAIA","poderId":"N","esferaId":"M"},"anoContrato":2025,"sequencialContrato":559,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:46:18","unidadeOrgao":{"ufNome":"Ceará","ufSigla":"CE","municipioNome":"Caucaia","codigoUnidade":"3","nomeUnidade":"Secretaria de Educação","codigoIbge":"2303709"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"2025.09.29.01","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:46","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:46:18","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":4,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":1,"nome":"Contrato (termo inicial)"},"numeroContratoEmpenho":"332025092901.23","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"37990239000166","nomeRazaoSocialFornecedor":"POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA","numeroControlePNCP":"07616162000106-2-000559/2025","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":"PJ","niFornecedorSubContratado":"30570908000100","nomeFornecedorSubContratado":"FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA","objetoContrato":"BLOCO DE ANOTAÇÕES CAPA AZUL- BLOCO DE ANOTAÇÕES COM CAPA AZUL COM FECHADURA COR KRAFT, MEDINDO 16X12CM,INTERNO CONTENDO 5 TIRAS DE POST -IT MEDINDO 7,5X2,0 CM , INTERNO CONTENDO 110 FOLHAS PAUTADAS TAMANHO 15X10 CM, CANETA ECOLÓGICA CORPO RECICLADO COM DETALHES AZUIS, PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO EM POLICROMIA VIA TRANSFER. CONFORME LAYOUT EM ANEXO.  | PAPEL 40 KG COR VERDE - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL 40 KG, NA COR VERDE, PACOTE COM 200 (DUZENTAS) FOLHAS. GRAMATURA: 120G, TAMANHO: A4, 210MMX297MM. | TESOURA MÉDIA 24,5 CM - ESPECIFICAÇÃO: TESOURA MULTIUSO, LÂMINAS DE AÇO INOX, TAMANHO APROXIMADO:24,5 CM, COM CABO EM PLÁSTICO NA COR PRETA, FORMATO ERGONOMICO. | FITA GOMADA 45MMX50M - ESPECIFICAÇÃO: FITA GOMADA PARA EMPACOTAMENTO MEDINDO: 45MMX50M | PLACA DE ISOPOR 05 MM - ESPECIFICAÇÃO: FOLHA DE ISOPOR DE 05 MM. DIMENSÃO: 1MX50CM. | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL – ESPECIFICAÇÃO - CORPO E TAMPA EM RESINA TERMOPLASTICA, TINTA A BASE DE PIGMENTOS E SOLVENTES, PONTA EM NIQUEL, ESFERA EM TUGSTENIO. TINTA DE BAIXA VISCOSIDADE, ESCRITA DE 1.0MM (MÉDIA). ALTURA 145MM X 9MM LARGURA. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. | TINTA PVA PARA ARTESANATO 250 ML - ESPECIFICAÇÃO: TINTA PVA PARA ARTESANATO, DESENVOLVIDA A BASE DE RESINA PVA, ATÓXICA E SOLÚVEL EM ÁGUA; CORES VARIADAS. | LÁPIS GRAFITE 4B - ESPECIFICAÇÃO: LÁPIS EM MADEIRA REFLORESTADA E MINA GRAFITE, ATÓXICO, MEDIDAS: 175MMX7,2MM. | FITA ADESIVA PEQUENA 12MMX30M - ESPECIFICAÇÃO: FITA ADESIVA PEQUENA, TRANSPARENTE TAMANHO 12MMX30M. | PINCEL PERMANENTE VERMELHO - ESPECIFICAÇÃO: PINCEL PERMANENTE,CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA,PONTA DE FIBRA E TINTA A BASE DE SOLVENTE E CORANTE,PONTA CHAFRADA,COR: VERMELHO.MEDIDAS APROXIMADAS:125MMX18MM.CAIXA COM 12 UNIDADES. | CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS - ESPECIFICAÇÃO: CALCULADORA COMPACTA DE MESA, TAMANHO MÉDIA, 12 DÍGITOS, ALIMENTAÇÃO: PILHA AA, FUNÇÕES: CORREÇÃO TOTAL E PARCIAL, PORCENTAGEM, RAIZ QUADRADA E MEMÓRIA. | MASSA DE MODELAR 180G - ESPECIFICAÇÃO: MASSA DE MODELAR COLORIDA.COMPOSIÇÃO: AGUA, CARBOIDRATO DE CEREAIS, GLUTEN, CLORETO DE SODIO, CONSERVANTE, AROMA, ADITIVOS E PIGMENTOS, A BASE DE AMIDO, 180G, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS. PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. | TINTA ÓLEO 20 ML - ESPECIFICAÇÃO: TINTA ÓLEO,  TUBO GRANDE DE 20 ML. | PAPEL CAMURÇA COR AZUL - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL CAMURÇA, FOLHA MEDINDO 600MMX400MM. | PAPEL ALMAÇO - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL ALMAÇO, FOLHAS PAUTADAS PACOTE COM 200 FOLHAS. | SACO PARA PRESENTE - ESPECIFICAÇÃO: SACO PARA PRESENTE COM ESTAMPAS VARIADAS, DIMENSÃO: 15CMX22CM. | BOLA DE ISOPOR 75 MM - ESPECIFICAÇÃO: BOLA DE ISOPOR COM 75 MM DE DIÂMETRO. | PAPEL COUCHÊ A4 - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL COUCHÊ, TAMANHO A4, GRAMATURA: 180G, PACOTE COM 50 FOLHAS. | PAPEL LAMINADO - ESPECIFICAÇÃO: PAPEL LAMINADO, CORES VARIADAS, DIMENSÃO: 45 CM X 59 CM, PACOTE COM 40 FOLHAS. | PASTA GRAMPO TRILHO- ESPECIFCAÇÃO-PASTA PAPEL CARTÃO DUPLEX 250G/M²; GRAMPO E PRESILHA PLÁSTICOS SUPER-RESISTENTES. MEDIDAS APROXIMADAS: 235 X 340MM | FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX45M - ESPECIFICAÇÃO: FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO, TRANSPARENTE, TAMANHO 45MMX45M. | COLA PARA TECIDO 37G - ESPECIFICAÇÃO: COLA PERMANENTE PARA TECIDO 37G. | GIZ DE CERA TRIANGULAR 12 CORES - ESPECIFICAÇÃO: GIZ DE CERA ESCOLAR NO FORMATO TRIANGULAR, ATÓXICO, CAIXA COM 12 UNIDADES. | PINCEL PARA PINTURA Nº 24 - ESPECIFICAÇÃO: PINCEL ESCOLAR REDONDO, CABO PLÁSTICO E CERDAS DE PELO SINTÉTICO E VIROLA DE ALUMÍNIO. | ETIQUETA ADESIVA PAPEL CARTA - ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO 101,36COM X 138,11 - 4 ETIQUETAS POR FOLHA. PODENDO SER UTILIZADAS EM IMPRESSORAS INKJET E LASER. CAIXA COM 25 FOLHAS | BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA - ESPECIFICAÇÃO: BANDEJA PARA CORRESPONDÊNCIA, TAMANHO A4, MATERIAL: POLIESTIRENO, COR: TRANSPARENTE, TRIPLA, MÓVEL, DIMENSÃO: 25,5CMX10,6CMX37CM. | COLA ISOPOR 900G - ESPECIFICAÇÃO: COLA PARA ISOPOR EMBALAGEM COM 900G. APLICAÇÃO: ADESIVO À BASE DE ACETATO POLIVINÍLICO COM GRANDE PODER DE ADERÊNCIA. COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO POLIVINÍLICO. SECAGEM: A SECAGEM VARIA DE ACORDO COM O MATERIAL. QUANTO MAIS POROSA A SUPERFÍCIE, MAIS RÁPIDA A SECAGEM. | APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - ESPECIFICAÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA, FELTRO E IMà PARA USO EM QUADROS BRANCOS E VIDROS, POSSUI ESPAÇO PARA ACOPLAR 2 MARCADORES E IMà PERMITINDO SER FIXADO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS. | FITILHO - ESPECIFICAÇÃO: FITILHO COMPOSTO EM POLIETILENO LARGURA: 0,5CM; CORES, PACOTE COM 5 UNIDADES.  | CANETA VERMELHA TINTA À BASE DE PIGMENTOS E SOLVENTES  - ESPECIFICAÇÃO: CORPO E TAMPA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PONTA DE LATÃO E ESFERA EM TUNGSTÊNIO. | PINCEL PARA PINTURA Nº 04 - ESPECIFICAÇÃO: PINCEL ESCOLAR REDONDO, CABO PLÁSTICO E CERDAS DE PELO SINTÉTICO E VIROLA DE ALUMÍNIO. | MARCADOR PARA RETROPROJETOR E CD 2.0 MM AZUL - ESPECIFICAÇÃO: MARCADOR PARA RETROPROJETOR E  CD,CORPO EM RESINA TERMOPLASTICA,PONTA DE FIBRA E TINTA A BASE DE SOLVENTE E CORANTE.TOXICO,PONTA REDONDA, CAIXA COM 12 UNIDADES (COR PRETA).MEDIDAS:COMP:143MM X 11MM. | PRANCHETA MDF PRENDEDOR - ESPECIFICAÇÃO: PRANCHETA EM MDF, COM PEGADOR EM METAL, TAMANHO A4 PERSONALIZADO COM A LOGOMARCA DO MUNICÍPIO. CONFORME LA","valorInicial":14476.89,"valorParcela":14476.89,"valorGlobal":14476.89,"valorAcumulado":null,"dataAssinatura":"2026-09-23","dataVigenciaInicio":"2026-09-23","dataVigenciaFim":"2027-09-23","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Licita + Brasil"},{"numeroControlePncpCompra":"96291141000180-1-005901/2026","numeroControlePncpAta":null,"codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"96291141000180","razaoSocial":"SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA","poderId":"E","esferaId":"E"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":14515,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:01:54","unidadeOrgao":{"ufNome":"São Paulo","ufSigla":"SP","municipioNome":"Presidente Bernardes","codigoUnidade":"380128","nomeUnidade":"ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES","codigoIbge":"3541208"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"006.00375503/2026-14","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:01:54","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:01:54","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"2026NE017742","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"50958011000157","nomeRazaoSocialFornecedor":"LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA","numeroControlePNCP":"96291141000180-2-014515/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - INFORMÁTICA","valorInicial":111.75,"valorParcela":111.75,"valorGlobal":111.75,"valorAcumulado":null,"dataAssinatura":"2026-09-23","dataVigenciaInicio":"2026-09-23","dataVigenciaFim":"2026-10-23","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Contratos.gov.br"},{"numeroControlePncpCompra":"46189718000179-1-000230/2026","numeroControlePncpAta":"46189718000179-1-000230/2026-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"46189718000179","razaoSocial":"MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS","poderId":"N","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":2127,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:02:06","unidadeOrgao":{"ufNome":"São Paulo","ufSigla":"SP","municipioNome":"Pederneiras","codigoUnidade":"1","nomeUnidade":"PREFEITURA MUNICIPAL 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DESINFECCAO DE AMBIENTES E SUPERFICIES CONTRA VIRUS, BACTERIAS, ACAROS E FUNGOS E OUTROS ANIMAIS SINANTROPICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANCAS - SEFIN, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL Nº 10373.","valorInicial":76716.58,"valorParcela":76716.58,"valorGlobal":76716.58,"valorAcumulado":null,"dataAssinatura":"2026-07-30","dataVigenciaInicio":"2026-07-30","dataVigenciaFim":"2027-07-30","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Controladoria e Ouvidoria Geral do Município"},{"numeroControlePncpCompra":"18301010000122-1-000145/2026","numeroControlePncpAta":null,"codigoPaisFornecedor":"BRA","orgaoEntidade":{"cnpj":"18301010000122","razaoSocial":"MUNICIPIO DE DORES DO INDAIA","poderId":"N","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":139,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:02:30","unidadeOrgao":{"ufNome":"Minas Gerais","ufSigla":"MG","municipioNome":"Dores do 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DA PARAÍBA / CAMPUS SANTA LUZIA","codigoIbge":"2513406"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":false,"processo":"23869.000053/2026-63","informacaoComplementar":"","dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:03:09","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:03:26","receita":false,"numeroParcelas":12,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":1,"nome":"Contrato (termo inicial)"},"numeroContratoEmpenho":"00024","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"11428002000100","nomeRazaoSocialFornecedor":"KADESCH CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA","numeroControlePNCP":"10783898000175-2-000477/2026","categoriaProcesso":{"id":6,"nome":"Mão de Obra"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA E COM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E 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O  PRESENTE  CONTRATO  TEM  POR  OBJETO  A  SELECAO  DE  EMPRESA  PARA  O  REGISTRO  DE  PRECOS  VISANDO  FUTURAS  E  EVENTUAIS AQUISICOES DE VESTUARIOS - CAMISAS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA – SMS NO AMBITO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL.","valorInicial":50400,"valorParcela":50400,"valorGlobal":50400,"valorAcumulado":null,"dataAssinatura":"2026-07-29","dataVigenciaInicio":"2026-07-29","dataVigenciaFim":"2027-07-29","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Controladoria e Ouvidoria Geral do Município"},{"numeroControlePncpCompra":"12075748000132-1-000091/2025","numeroControlePncpAta":"12075748000132-1-000091/2025-000012","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"83102350000196","razaoSocial":"MUNICIPIO DE BOTUVERA","poderId":"N","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":1303,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:03:30","unidadeOrgao":{"ufNome":"Santa Catarina","ufSigla":"SC","municipioNome":"Botuverá","codigoUnidade":"CIN287","nomeUnidade":"MUNICÍPIO DE BOTUVERÁ","codigoIbge":"4202701"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"000008/2025","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:03:29","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:03:30","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":1,"nome":"Contrato (termo inicial)"},"numeroContratoEmpenho":"C58/2026","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"83227421000772","nomeRazaoSocialFornecedor":"GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA","numeroControlePNCP":"83102350000196-2-001303/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"VEÍCULOS NOVOS, ZERO KM - 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ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 168396 - Julgamento de Causas na Justiça Federal; Natureza da despesa 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros – PJ, e Nota de Empenho n.° 2026NE520070, datada de 18/09/2026.\n\nPREÇO TOTAL ESTIMADO: R$ 14.056,92 (quatorze mil e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos).\n\nVIGÊNCIA: 28/09/2026 a 28/09/2027.\n\nASSINATURA: 28/09/2026.\n\nSIGNATÁRIOS: Sr. Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo pelo TRF4; e Sr. Guilherme Marcelo Bugs pela Contratada.","dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:04:03","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:04:04","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":1,"nome":"Contrato (termo inicial)"},"numeroContratoEmpenho":"41","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"31508935000107","nomeRazaoSocialFornecedor":"GUILHERME MARCELO BUGS LAVANDERIA","numeroControlePNCP":"92518737000119-2-000084/2026","categoriaProcesso":{"id":8,"nome":"Serviços"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"Prestação de serviços de lavanderia, sob demanda, compreendendo lavagem, higienização, secagem, passadoria, acondicionamento, coleta e entrega das peças utilizadas pelos setores da Área Médica, Copa Central, Cerimonial, Mecânica e Segurança do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.","valorInicial":14056.92,"valorParcela":14056.92,"valorGlobal":14056.92,"valorAcumulado":null,"dataAssinatura":"2026-09-28","dataVigenciaInicio":"2026-09-28","dataVigenciaFim":"2027-09-28","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Compras.gov.br"},{"numeroControlePncpCompra":"48801179000102-1-000036/2026","numeroControlePncpAta":null,"codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"48801179000102","razaoSocial":"CAMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA","poderId":"L","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":54,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:04:06","unidadeOrgao":{"ufNome":"São Paulo","ufSigla":"SP","municipioNome":"Adamantina","codigoUnidade":"1.2026","nomeUnidade":"CÂMARA MUNICIPAL ","codigoIbge":"3500105"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"35/2026","informacaoComplementar":"","dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:04:06","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:04:06","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"180-0/2026","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"02463047000117","nomeRazaoSocialFornecedor":"IMPACTO COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI","numeroControlePNCP":"48801179000102-2-000054/2026","categoriaProcesso":{"id":8,"nome":"Serviços"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA PARA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ADAMANTINA E A EMPRESA CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA","valorInicial":178.5,"valorParcela":178.5,"valorGlobal":178.5,"valorAcumulado":0,"dataAssinatura":"2026-09-29","dataVigenciaInicio":"2026-09-29","dataVigenciaFim":"2026-09-29","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"4R Tecnologia da Informação Ltda"},{"numeroControlePncpCompra":"17847641000189-1-000194/2026","numeroControlePncpAta":null,"codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"17847641000189","razaoSocial":"MUNICIPIO DE BOTELHOS","poderId":"N","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":126,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:04:08","unidadeOrgao":{"ufNome":"Minas Gerais","ufSigla":"MG","municipioNome":"Botelhos","codigoUnidade":"1","nomeUnidade":"PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS - 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PROCESSO: 23508.001289.2026-16.","valorInicial":200.97,"valorParcela":200.97,"valorGlobal":200.97,"valorAcumulado":null,"dataAssinatura":"2026-08-06","dataVigenciaInicio":"2026-08-06","dataVigenciaFim":"2026-12-31","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Contratos.gov.br"},{"numeroControlePncpCompra":"00509968000148-1-003265/2026","numeroControlePncpAta":null,"codigoPaisFornecedor":"BRA","orgaoEntidade":{"cnpj":"00509968000148","razaoSocial":"TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO","poderId":"J","esferaId":"F"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":3311,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:05:06","unidadeOrgao":{"ufNome":"Paraná","ufSigla":"PR","municipioNome":"Curitiba","codigoUnidade":"080012","nomeUnidade":"TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO","codigoIbge":"4106902"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"PROAD 4244/2026","informacaoComplementar":null,"dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:04:44","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:05:06","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":12,"nome":"Carta Contrato"},"numeroContratoEmpenho":"221","tipoPessoa":"PF","niFornecedor":"***.996.***-**","nomeRazaoSocialFornecedor":"PESSOA FÍSICA (nome omitido pelo portal)","numeroControlePNCP":"00509968000148-2-003311/2026","categoriaProcesso":{"id":8,"nome":"Serviços"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"Contratação de músico para apresentação de piano para o coquetel do Aniversario de 50 anos do TRT PR.","valorInicial":1000,"valorParcela":1000,"valorGlobal":1000,"valorAcumulado":null,"dataAssinatura":"2026-09-24","dataVigenciaInicio":"2026-10-01","dataVigenciaFim":"2026-10-01","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Compras.gov.br"},{"numeroControlePncpCompra":"01613766000104-1-000033/2026","numeroControlePncpAta":null,"codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"01613766000104","razaoSocial":"CARAMBEI CAMARA MUNICIPAL","poderId":"L","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":24,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:04:46","unidadeOrgao":{"ufNome":"Paraná","ufSigla":"PR","municipioNome":"Carambeí","codigoUnidade":"01001","nomeUnidade":"CMC - 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Música Renato Fratesch. - IN 3009009426, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.","valorInicial":56000,"valorParcela":0,"valorGlobal":56000,"valorAcumulado":56000,"dataAssinatura":"2026-09-03","dataVigenciaInicio":"2026-09-30","dataVigenciaFim":"2027-09-30","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Portal de Compras do Estado de Minas Gerais"},{"numeroControlePncpCompra":"48031918000124-1-002625/2026","numeroControlePncpAta":null,"codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"48031918000124","razaoSocial":"UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO","poderId":"E","esferaId":"E"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":5312,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:13:32","unidadeOrgao":{"ufNome":"São Paulo","ufSigla":"SP","municipioNome":"Assis","codigoUnidade":"102307","nomeUnidade":"ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS","codigoIbge":"3504008"},"orgaoSubRogado":null,"unidadeSubRogada":null,"emendaParlamentar":null,"processo":"814/2026","informacaoComplementar":"A NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ITEM DA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.","dataPublicacaoPncp":"2026-09-29T15:13:20","dataAtualizacaoGlobal":"2026-09-29T15:13:32","receita":false,"numeroParcelas":1,"numeroRetificacao":0,"temRemanejamento":false,"frutoAdesao":false,"tipoContrato":{"id":7,"nome":"Empenho"},"numeroContratoEmpenho":"2026NE1162/0857","tipoPessoa":"PJ","niFornecedor":"66274987000140","nomeRazaoSocialFornecedor":"ANTONIO DE OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PAPELARIA ARTESANATOS E PRESENTES LTDA","numeroControlePNCP":"48031918000124-2-005312/2026","categoriaProcesso":{"id":2,"nome":"Compras"},"tipoPessoaSubContratada":null,"niFornecedorSubContratado":null,"nomeFornecedorSubContratado":null,"objetoContrato":"AQUISIÇÃO DE PALITOS DE BAMBÚ","valorInicial":471.8,"valorParcela":471.8,"valorGlobal":471.8,"valorAcumulado":null,"dataAssinatura":"2026-09-28","dataVigenciaInicio":"2026-09-28","dataVigenciaFim":"2026-11-27","identificadorCipi":null,"urlCipi":null,"usuarioNome":"Compras.gov.br"},{"numeroControlePncpCompra":"01587762000107-1-000085/2025","numeroControlePncpAta":"01587762000107-1-000085/2025-000001","codigoPaisFornecedor":null,"orgaoEntidade":{"cnpj":"01587762000107","razaoSocial":"CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE","poderId":"L","esferaId":"M"},"anoContrato":2026,"sequencialContrato":82,"dataAtualizacao":"2026-09-29T15:13:22","unidadeOrgao":{"ufNome":"Paraná","ufSigla":"PR","municipioNome":"Cambé","codigoUnidade":"927678","nomeUnidade":"CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - 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